——2012年12月26日在大丰市第十四届人民代表大会第二次会议上

市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，现将大丰市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门牢牢把握“能快则快，跨越发展”的总基调，紧紧围绕“增长、创新、实力”工作主题，紧扣全年财税目标任务，全力做好组织收入、服务发展和保障民生等各项工作，财政收入实现较快增长，各项支出得到有效落实，财政管理水平有了新的提高，圆满完成了市十四届人大一次会议确定的财税工作目标。

（一）全市财政预算执行情况

市十四届人大一次会议审议通过的全市2012年财政总收入（含基金，下同）预算为87亿元，预计完成100亿元，完成预算的114.9%，增长16.6%。全市2012年公共财政收入预算为39亿元，预计完成40亿元，完成预算的102.6%，增长33%。

市十四届人大一次会议审议通过的全市2012年财政总支出（含基金，下同）预算为74.88亿元，预算执行中，基金超收和上级追加专项补助22.14亿元，上年结转支出11.46亿元，全年财政总支出预算为108.48亿元，预计全年实际完成支出99.68亿元，比上年实绩增加13.62亿元，增长15.8%，结转下年支出8.8亿元。全市2012年公共财政支出预算为43.17亿元，加上上级追加专项补助11.62亿元和上年结转支出4.92亿元，全市公共财政支出预算为59.71亿元，预计全年实际完成支出54.91亿元，比上年实绩增加13.47亿元，增长32.5%，结转下年支出4.8亿元。

通过积极向上争取转移支付补助，2012年全市预计总财力107.69亿元，另外通过调入资金7900万元，实现了全市财政收支平衡。

（二）市本级财政预算执行情况

市十四届人大一次会议审议通过的市本级2012年财政总收入预算为61.42亿元，预计完成74.42亿元,完成预算的121.2%，增长9.5%。市本级2012年公共财政收入预算为24.38亿元，预计完成25.4亿元，完成预算的104.2%，增长30.9%。

市十四届人大一次会议审议通过的市本级2012年财政总支出预算为70.07亿元，预算执行中，基金超收和上级追加专项补助16.48亿元，上年结转支出11.42亿元，市本级财政总支出预算为97.97亿元，预计全年实际完成支出89.17亿元，比上年实绩增加16.49亿元，增长22.7%，结转下年支出8.8亿元。市本级2012年公共财政支出预算为38.37亿元，加上上级追加专项补助10.02亿元和上年结转支出4.88亿元，市本级公共财政支出预算为53.27亿元，预计全年实际完成支出48.47亿元，比上年实绩增加12.03亿元，增长33%，结转下年支出4.8亿元。

2012年市本级包括向上争取的转移支付补助，预计总财力97.19亿元，通过调入资金7900万元，市本级实现财政收支平衡。

2012年全市财政预算执行主要呈现以下特点：

1、财政收入稳步增长。财政收入继续保持高速增长，质量稳步提高，争先进位工作再上新台阶。从收入增幅上看，1-11月份全市公共财政预算收入增幅32.2%,高于全省县（市）平均增幅17个百分点，连续11个月列全盐城市各县（市）第一，在全省49个县（市）中，公共财政预算收入增幅一直稳定在前10名。从收入质量上看，11月底全市公共财政预算收入税收比重达77.6%，比上年高出2.4个百分点，全年确保达到省定税收质量要求。从收入总量上看，公共财政预算收入排名全省第18位，比上年同期进一位，超过苏南、苏中地区的13个县（市），较周边县（市）的领先优势进一步明显。

2、财政支出保障有力。全市财政实力进一步增强，财政支出得到了有力保障。在保证人员经费、运转经费的基础上，各项惠民政策得到全面落实。全面实施市委市政府实事工程，加大农路农桥等农村基础设施投入力度；安排专项资金，全力支持城乡供水一体化工程建设；深入推进农村环境整治和“3+1”工程，全面建立长效管理机制；深化医疗卫生体制改革，加大财政投入力度，提升医疗保障水平；继续实施困难群体补助标准自然增长机制，提高低保、五保、孤儿、重残人员和优抚对象补助待遇；坚持教育优先发展，不断完善教育经费保障机制，促进教育均衡发展。2012年，包括上级追加专项补助，全市民生支出27.08亿元，增长34.4%，其中：教育支出9.24亿元，增长40.4%；医疗卫生支出3.64亿元，增长34%；社会保障和就业支出4.21亿元，增长30%；农林水事务支出9.8亿元，增长33.5%。

3、财政政策用足用活。在组织收入和统筹安排支出的同时，全市向上争取项目争取资金成效显著。2012年国家继续实行积极的财政政策，陆续出台了一系列激励经济发展的措施，在市委、市政府的领导下，各部门认真研究国家宏观经济政策和现行财政体制，抢抓省支持苏北发展和沿海开发的重要机遇，找准结合点，积极向上争取资金，全年向上争取资金突破20亿元，累计达21.2亿元。充分发挥财政资金杠杆作用，2012年全市财政安排2亿元专项资金，用于落实支持产业升级、科技成果转化、金融创新、企业技改等多项激励措施。同时，认真贯彻落实省支持沿海、扶持苏北发展政策意见，加大资金调度力度，全力支持区、园、镇发展。

4、财政管理不断强化。围绕科学化、精细化，创新财政管理体制。完善国库集中支付资金管理办法，加强审批程序控制，提升国库集中支付和会计集中核算水平；推进部门预算改革，进一步完善部门和单位财政补助方案，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费支出，提高财政资金使用效率；进一步加强非税收支管理，完善相关管理制度，调动全市组织非税收入积极性；健全财政资金运行内控制度，构建事前审核、事中监督、事后审计的财政监督检查体系，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性；加强国有资产管理，完善公车配置制度，健全考核办法，推进国有资产保值增值。

在肯定成绩的同时，我们也应看到预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：一是受经济下行压力的影响，加上国家结构性减税等因素，全市财政收入保增长难度加大；二是刚性支出增长较快，各项民生支出政策连续出台，促发展激励政策力度加大，法定支出定额不断提高，财政平衡难度加大。

二、2013年财政预算草案

2013年财政预算安排的指导思想是：认真学习贯彻党的十八大精神，围绕全市“十二五”规划和市委、市政府工作重点，以“建成更高水平小康社会，开启基本实现现代化新征程”为总目标，坚持“创新驱动，转型跨越”总基调，壮大财源基础，推动转型发展，促进民生改善，为建设实力大丰、幸福大丰、美丽大丰提供坚强保证。

（一）全市财政预算草案

2013年，全市财政总收入预算为110亿元，比上年实绩增加10亿元，增长10%；公共财政收入预算为48亿元，比上年实绩增加8亿元，增长20%。全市财政总支出预算为100.76亿元，比上年年初预算增加25.88亿元，增长34.6%；公共财政支出预算为52.76亿元，比上年年初预算增加9.59亿元，增长22.2%。按现行财政体制测算，全市预计总财力100.06亿元，收支相抵后，有7000万元的财力缺口需要通过调入资金来弥补。

（二）市本级财政预算草案

2013年，市本级财政总收入预算为82亿元，比上年实绩增加7.58亿元，增长10.2%；公共财政预算收入为29.1亿元，比上年实绩增加3.7亿元，增长18.6%。市本级财政总支出预算为93.66亿元,比上年年初预算增加23.59亿元，增长33.7%；公共财政预算支出为45.66亿元，比上年年初预算增加7.29亿元，增长20%。市本级预计总财力92.96亿元，收支相抵后，需要调入资金7000万元，实现市本级当年财政收支平衡。

三、确保完成2013年财政预算任务的主要工作措施

围绕组织财政收入这一中心任务，全力保障正常运转、转型发展、民生和谐及市委、市政府重大决策等方面财力需要，着重落实好以下几方面的财政工作措施。

（一）大力培植税源。发挥财政资金激励引导作用，坚持“予”与“取”的辩证统一，落实支持发展政策措施，培植财源，筑牢财政增收基础。支持产业发展。继续安排促发展专项资金2亿元，支持传统产业向大、高、新转型发展；支持新特产业、优质企业发展，培植大企业大集团；支持旅游产业发展。促进项目达效。进一步完善落实推进项目达产达效相关意见，加大对新上项目早开票、早纳税的引导力度，推动项目尽快达产达效，用好企业技改专项奖励资金，鼓励现有企业技改扩能升级改造，打造现实税源增长点。强化科技创新和平台建设。设立人才、科技等专项引导资金，支持科技创新、人才引进、品牌建设，提升企业层次；支持平台建设，支持创投、风投等新型金融业态，为企业经营发展提供支撑。

（二）积极保障民生。加大力度保障和改善民生，提高基本公共服务水平。集中财力办实事。围绕市委、市政府为民办实事工程，集中财力落实好财政办实事措施，增加民生支出总量，保证民生支出有较大幅度增长。办惠及民生的实事。认真落实各项惠民政策，根据财力情况，对群众关心的教育、医疗、养老、农村环境综合整治、农村基础设施建设等民生领域加大投入力度，尽最大可能让百姓共享发展成果。

（三）开展管理创新。用创新解决实际工作中遇到的问题，用创新提高财政工作水平。坚持制度创新。从制度入手，研究和探索促进企业增效、农民增收的措施。从制度入手，研究财政增收节支的办法，把有限财力花在最需要的地方。坚持管理创新。继续推进财政管理科学化、精细化改革。细化部门预算，完善国库集中支付，加强会计集中核算，强化财政管理监督，全面提升财政管理水平。

（四）营造良好环境。通过对上争取对内服务，保持和营造财政工作良好的外部环境。向上多汇报多争取。认真研究财政体制和政策，积极向上对接汇报，争取更多的关心和支持。2013年向上争取资金力争突破25亿元。对内多联系多服务。进一步强化服务意识，深入开展“三服务”活动，多到基层，多到企业，听取意见，增进财政工作的实效性和针对性。进一步加强学习教育，完善健全制度，建设一支廉洁高效的财政干部职工队伍，为全面完成财政工作任务提供思想和组织保证。

各位代表，2013年财政工作任重道远，我们将按照本次会议的决议和要求，开拓进取，扎实工作，充分发挥公共财政职能作用，全面完成各项目标任务，努力开启新形势下财政工作的新局面！