——2018年7月24日在区十五届人大常委会第14次会议上

盐城市大丰区财政局

一、2017年区本级财政决算草案

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入执行情况

区十五届人大一次会议审议通过的区本级2017年一般公共收入预算为34.54亿元，受“营改增”影响，盐城市调减了我区201 7年一般公共预算收入目标任务，十五届人大常委会第7次会议调整为32.5亿元，调减2.04亿元。2017年，区本级完成一般公共预算收入33.84亿元，完成调整预算的104.1％。其中税收收入完成22.48亿元，完成调整预算的105.5％。收入主要项目完成情况：

1.增值税(50％)70265万元，完成调整预算的106.2％；

2.企业所得税(40％)32776万元，完成调整预算的107.5％；

3.个人所得税(40％)5540万元，完成调整预算的104.5％；

4.城市维护建设税17290万元，完成调整预算的104.2％；

5.土地增值税45649万元，完成调整预算的105.7％：

6.城镇土地使用税23528万元，完成调整预算的104.0％；

7.非税收入113647万元，完成调整预算的101.5％。

2、一般公共预算支出执行情况

区十五届人大一次会议审议通过的区本级2017年一般公共支出预算为69.15亿元，区十五届人大常委会第7次会议审议支出预算调整为67.1亿元，调减2.05亿元，预算执行过程中，上级补助5.46亿元，上年结转支出7.84亿元，全年区本级一般公共支出预算最终为80.4亿元。2017年，区本级实现一般公共预算支出73.23亿元，占调整预算的91.1％，比上年减少1.7亿元，下降2.3％。一般公共预算支出主要项目完成情况：

1.一般公共服务支出98298万元，占调整预算的99.4％；

2.教育支出1 33040万元，占调整预算的97.8％；

3.科学技术支出37080万元，占调整预算的96.1％；

4.文化体育与传媒支出20995万元，占调整预算的99.6％；

5.社会保障和就业支出64047万元，占调整预算的88.1％；

6.医疗卫生与计划生育支出63474万元，占调整预算的95.2％；

7.农林水支出82429万元，占调整预算的91％；

8.住房保障支出25522万元，占调整预算的99.8％

3、一般公共预算平衡情况

2017年，区本级一般公共预算总财力83.37亿元，其中：当年收入和转移支付形成财力64.29亿元，上年滚存结余7.84亿元，地方政府债务收入2亿元，调入预算稳定调节基金4。06亿元，调入资金5.18亿元。一般公共预算支出73。23亿元，补充预算稳定调节基金2.97亿元，区本级滚存结余7.17亿元，当年实现收支平衡。

(二)政府性基金

区十五届人大一次会议审议通过的2017年区本级政府性基金收入预算为10亿元，区十五届人大常委会第7次会议调整为12亿元，调增2亿元。全年实现政府性基金收入143408万元，完成调整预算的119.5％。区十五届人大一次会议审议通过的2017年区本级政府性基金支出预算为97183万元，区十五届人大常委会第7次会议审议支出预算调整为147183万元，调增5亿元，预算执行过程中，上级转移支付和上年结转安排支出23441万元，区本级政府性基金支出预算最终为170624万元，2017年区本级实现政府性基金支出128647万元。

2017年区本级政府性基金总财力218738万元，其中：当年收入和转移支付等形成财力152088万元，上年结转66650万元。2017年区本级政府性基金总支出128647万元，调出资金48114万元，滚存结余41977万元。区本级当年政府性基金收支平衡。

(三)国有资本经营

区十五届人大一次会议审议通过的2017年国有资本经营收入预算为3500万元，全年实现国有资本经营收入3500万元。区十五届人大一次会议审议通过的2017年国有资本经营支出预算为3000万元，全年实现国有资本经营支出3000万元，调出资金500万元。

(四)社保基金

区十五届人大一次会议审议通过的2017年社保基金收入预算为412870万元，全年实现社保基金收入262673万元，完成预算的63.6％。区十五届人大一次会议审议通过的2017年社保基金支出预算为413999万元，全年区本级实现社保基金支出251071万元，完成预算的60.6％。区本级社保基金当年结余11602万元。

(五)经批准举借债务情况

截止2017年末，区本级地方政府债务余额646297万元，其中：一般债务余额440321万元，专项债务余额205976万元。

二、2018年上半年全区预算执行情况

1-6月，全区实现一般公共预算收入29.33亿元，完成年度预算52.7％，顺利实现“双过半”目标任务。税收收入完成25.95亿元，占一般公共预算收入88.5％，税占比列盐城各县市第一。主体税种完成情况：国内增值税6.23亿元，完成年度预算54.9％，增长38.3％；企业所得税3.84亿元，完成年度预算73.8％，增长17.6％：改征增值税2.79亿元，完成年度预算53.9％，增长44.8％。实现一般公共预算支出57.36亿元，完成预算的55.1％，增长2.35％。从主要支出项目情况看：社会保障和就业支出4.77亿元，增长10.96％；医疗卫生与计划生育支出3.98亿元，增长6.99％；节能环保支出2亿元，增长9.66％；农林水支出6.61亿元，增长10.41％。从上半年预算执行情况看，全区财政收支均衡有序，呈现出总体平稳、稳中有进的势头，具体表现在：收入质量明显提升。国税完成一般公共预算收入11.5亿元，总量列盐城各县(市、区)第一，增幅列盐城各县(市、区)第二，超过全市平均增幅13个百分点。国内增值税、企业所得税继续保持高幅增长，序时分别达54.9％、73.8％，增幅分别达38.3％、17.6％。重点企业支撑力进一步增强。50家规模工业企业上半年入库税收13.01亿元，占全区税收总收入的30.3％，同比增长38.7％，其中：纳税超千万企业24家，纳税超5000万元企业6家，纳税超亿元企业2家，博汇集团、联鑫钢铁分别入库税收2.92亿元、2.62亿元。支出得到有力保障。通过提升收入质量，盘活存量资金，大力压缩“三公”经费等一般性支出，支出结构不断优化，教育、社会保障、医疗卫生和农业农村等民生支出稳步增长，区委、区政府重大项目资金得到有效落实。

2018年上半年财政预算执行总体情况较好，但财政运行中还存在一些困难和问题，一方面国家减税政策效应逐步显现。国内增值税税率下调等一系列税收政策的落实，下半年政策性减税将达1亿元以上；同时全区经济结构调整将对税收产生滞后影响。另一方面，工资、民生等刚性支出的增长，导致财政支出压力进一步加大。

三、下半年工作打算

下半年，我们将按照区十五届人大二次会议和本次常委会的要求，攻坚克难，全力完成全年各项目标任务。

1、量质并举抓好收入组织。始终把财政收入组织工作作为财政工作的基础，采取切实有效措施，确保收入优质增长。密切关注财政经济运行态势，准确研判财政收入增减变化趋势，及时采取措施，认真做好收入组织工作，推动全区财政收入实现量质并举。抓好税收征管工作，做好税收征管体制改革工作，不断提高税收管理的质量和效率。深化社会综合治税，进一步加大督查考核力度，提高涉税信息利用率。加强部门协作联动，强化建筑安装、零散税收征管，深入开展税收专项整治行动，加大土地增值税、企业所得税的清缴力度，确保应征不漏、应收尽收。

2、突出绩效抓好预算执行。进一步加大资金统筹使用力度，大力压缩行政性支出，调整优化支出结构，确保预算支出落实到位。优先保障基本支出，全面落实保工资、保运转、保民生“三保”支出，确保基本支出按时足额落实到位。突出保障民生，在教育资源、就业创业、社会保障、养老医疗和农业农村等方面加大投入，提升与老百姓切身利益相关的公共服务质量。全力支持经济发展，进一步加大税源培植力度，围绕“六个一”工程，大力推进先进制造业发展，坚持项目为王，全力推进招商引资、项目建设，不断培育新的税源增长点。

3、夯实措施抓好财政管理。深入贯彻落实中央和省市关于加强政府性债务管理的一系列政策举措，严防财政金融风险，不断规范政府融资行为，积极化解存量债务，严控新增政府性债务。全面深化预决算公开改革，推进项目绩效公开，不断提高预决算公开质量。深化国库集中支付改革，稳步推行国库集中支付电子化支付业务，积极实施公务卡改革。强化政府采购预算管理，从严规范政府采购行为。深化国有资产监管改革，建立和完善激励机制，做优做强国有企业，促进国企提质增效。同时，认真做好审计问题整改工作，进一步提升财政管理水平。