—2014年7月28日在市十四届人大常委会第19次会议上

市财政局局长    卞松岭

主任、各位副主任，各位委员：

市十四届人民代表大会第三次会议，审查批准了《关于大丰市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》。现在，2013年市本级决算（草案）编制工作已经结束，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会安排，我受市人民政府的委托，向本次常委会报告2013年市本级财政决算草案，请予审议。

一、2013年市本级财政决算情况

（一）公共财政预算收入执行情况

市十四届人大二次会议审议通过的市本级2013年公共财政预算收入为291000万元。2013年，市本级完成公共财政预算收入317049万元，完成预算的109.0%，增长25.2%。公共财政预算收入主要项目完成情况：

1.增值税12477万元，增长29.86%；

2.营业税52109万元，增长33.6%；

3.个人所得税3922万元，增长14.2%；

4.城市维护建设税 7786万元，增长39.4%；

5.土地增值税 73202万元，增长61.3%；

6.契税42084万元，增长83.7%；

7.行政事业性收费收入29391万元，增长5.6%；

8.罚没收入5719万元，增长14%。

（二）公共财政预算支出执行情况

市十四届人大二次会议审议通过的市本级2013年公共财政支出预算为456600万元，预算执行过程中，省下达专款145081万元，上年结转指标60484万元，市本级全年公共财政支出预算最终为662165万元。2013年，市本级实现公共财政预算支出599140万元，占年度预算的90.5%，比上年增加130772万元，增长27.9%。公共财政预算支出主要项目完成情况：

1.一般公共服务支出92500万元，同口径增长15.2%；

2.教育支出120122万元，增长31.4%；

3.科学技术支出23146万元，增长29.6%；

4.文化体育与传媒支出14186万元，增长29.6%；

5.社会保障和就业支出36539万元，同口径增长28.1%；

6.医疗卫生支出41026万元，同口径增长25.3%；

7.节能环保支出11941万元，增长15.1%；

8.农林水事务支出 104306万元，增长37.6%；

9.住房保障支出 13695万元，增长73.8%。

（三）公共财政预算平衡情况

2013年，市本级公共财政预算总财力662437万元，其中：上年滚存结余60484万元，当年财力593407万元，地方政府债券收入8000万元，调入资金546万元。公共财政预算支出599140万元，市本级滚存结余63297万元，当年实现财政收支平衡。

（四）政府性基金决算情况

2013年，市本级实现政府性基金收入504902万元，增长19.6%；政府性基金支出 449123万元，增长8%。2013年市本级政府性基金总财力 502581万元，其中当年财力433861万元，上年结余结转49418万元，上级专项补助12568万元，调入资金6734万元；2013年市本级政府性基金总支出449123万元，滚存结余53458万元。市本级当年政府性基金收支平衡。

（五）社保基金决算情况

2013年市本级实现职工养老保险等8项社保基金收入153317万元，完成预算的115.7%，增长19.2%；市本级实现社保基金支出125972万元，完成预算的99.6%，增长20.9%。市本级社保基金年终累计结余125650万元。

（六）部门决算情况

2013年，市本级部门预算单位本年收入总计658882万元，其中：其中本年收入658875万元，用事业基金弥补收支差额7万元。本年收入中：财政拨款596793万元，事业收入61935万元，其他收入 147万元。本年支出合计658395万元，其中：基本支出214901万元，项目支出443494万元。年末结转487万元。

二、2013年市财政重点工作

（一）强化财税征管，财政收入科学增长

2013年来，面对经济增长放缓、结构性减税因素增多、增收空间缩小的严峻形势，全市紧扣全年收入目标任务，挖掘潜力，认真排查税源，狠抓收入序时进度，层层抓落实、全力以赴狠抓征管。出台政策，支持项目达产达效，支持全市总部经济发展。2013年市本级财政收入持续增长，收入质量稳步提高。全年市本级公共财政预算收入增幅达25.2%，税收收入增幅达39.9%，增值税收入增幅达29.86%，三项指标远超全省平均增幅。市本级财政收入的增长为全市财政收入争先进位工作打下了基础，2013年全市公共财政预算收入增幅继续保持盐城市第一，总量在全省进4位，列13位，财政收入税占比达82.1%，比上年增加5个百分点，超过省定标准2.1个百分点。

（二）发挥职能作用，服务经济转型发展

一是充分发挥财政资金引导作用。整合财政引导资金，在政策性担保、企业技改、风投创投等方面加大投入力度，促进产业转型升级，支持旅游产业、现代服务业发展，引导企业加大技改投入。全年市财政安排支持经济发展资金2亿元，安排过桥资金46亿元。二是积极向上争取政策和资金。用足财政政策，在科技创新、生态环境保护等领域，帮助企业向上争取政策和资金，助推企业升级转型、发展壮大。全年争取上级扶持资金达21.2亿元。三是深入开展“三服务”。服务全市工业企业运行，特别是对近几年新建竣工项目，摸清情况，协调要素，共商对策，推进项目快达产、早达效。研究完善考核办法，加大税源培植力度，重点企业重点支持，重点税源重点考核，全力提高港口物流、总部经济的贡献份额，形成了存量、增量税源同步增长。2013年市本级纳税超千万元工业企业达22户，超亿元企业2户，实现我市工业企业纳税超亿元的突破。

（三）加大民生投入，提高民生保障能力

坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大对民生领域的投入力度，大力兴办为民办实事工程，重点保障教育、社保、医疗、三农等各项民生事业发展需要。全年市本级民生支出达31.57亿元，比上年增长31.1%。一是支持教育、文体事业发展。继续支持教育优先发展，加大义务教育投入，提升教育均衡化和现代化水平。支持文化惠民工程和全民健身计划，推动文化和体育事业快速发展。二是提升社会保障水平。全面落实优抚对象抚恤金定补自然增长机制，尊老金、城乡居民基础养老金、城乡低保和困难人员保障等发放标准稳步提高，居民医保和新农合财政补助力度进一步加大。三是推进卫生体制改革。全面实施国家基本药物制度，对基本药物零差价销售给予补助；安排专项资金，实施基本公共卫生均等化服务；安排启动资金，支持人民医院高新区分院建设。四是支持生态环境保护。安排财政专项资金，用于城乡环境综合整治和污水处理。五是支持三农发展。全面落实惠农政策，全年通过“一折通”累计发放农业保险赔偿、粮食直补等涉农补贴3.12亿元；大力实施农村基础设施建设，全年市本级农林水事务支出104306万元，增长37.6%。

（四）坚持改革创新，提升财政管理水平

坚持以改革的精神推动各项措施的落实，用创新的办法解决工作中的矛盾和问题，不断提升财政科学化精细化管理水平。一是深化部门预算管理。严格执行厉行节约各项规定，严格控制一般性支出增长，压缩“三公经费”。二是完善国库集中收付制度。规范收入收缴和支出支付程序，加强国库财政资金管理。建立支出管理预警机制，规范集中核算单位财务收支行为。三是加强非税收入管理。完善财政票据管理体系，加强行政事业性收费管理。加强政府性基金预算管理，严格执行 “收支两条线”管理。四是加强国有资产管理。加强国有资产基础管理，细化国有资产处置手续，推进滩涂资源有序整合，实现国有资产保值增值。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到市本级财政运行中还存在一些矛盾和问题：一是财政平衡压力加大。为支持镇区经济发展，市财政按照新体制加大了新增财力下移力度，同时一些过去分级负担的民生项目也由市本级财力统筹安排，加之从2014年起，全省实施新一轮省以下财政体制，财政平衡压力加大。二是财政资金使用绩效有待加强。近年来，随着财政收入的稳步增长，省转移支付力度的加大，我市财政实力明显提高，财政保障能力远超过周边市县，财政扶持经济发展和民生支出的规模逐步扩大，如何将财政资金用在刀刃上，需进一步加强研究，提高资金使用绩效。

主任、各位副主任、委员，2014年财政工作十分繁重，我们将按照本次会议的要求，紧紧围绕新形势下财政工作，加强调查研究，推动经济发展，全力改善民生，全面完成各项目标任务，努力开启财政工作的新局面！