——2016年11月29日在区十四届人大常委会第41次会议上

区人大常委会财政经济工作委员会

各位主任，各位委员：

根据工作安排，最近，我们在区人大常委会领导带领下，对区政府2016年1-10月份财政预算执行情况和2016年区本级财政预算调整方案进行了调查。现将有关情况报告如下：

1-10月份，全区完成一般公共预算收入510421万元，完成年度预算的66.32%，同口径增长9.5%；全区实现一般公共预算支出824911万元（含上级追加和上年结转），完成年度预算的77.44%，增长1.58%。一般公共预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出181618万元，增长7.12%；教育支出130963万元，增长10.91%；科学技术支出26959万元，增长7.64%；社会保障和就业支出54171万元，同口径增长8.89%；医疗卫生支出47230万元，增长14.12%；节能环保支出23535万元，增长22.69%；农林水支出129063万元，增长8.24%；住房保障支出12350万元，增长8.07%。

1-10月份，全区完成政府性基金收入78250万元，实现政府性基金支出71460万元。

1-10月份，全区完成社保基金收入160018万元，完成预算的81.66%，增长9.06%；实现社保基金支出143534万元，完成预算的78.45%，增长12.84%。

1-10月份，全区国有资本经营收入3270万元，其中：农林牧渔企业利润收入3000万元。全区国有资本经营预算支出3000万元。

财经工委认为，今年以来，区政府及财政、国税、地税等相关部门紧紧围绕年初人代会确定的财税工作目标，认真落实区委工作会议精神，策应国家财税改革，依法强化税收征管，大力组织财政收入，严格控制“三公”经费和一般性支出，切实保障重点建设、民生改善支出需要，财政预算执行总体情况较好。

在肯定成绩的同时，我们也必须看到预算执行中还存在着一些薄弱环节，从收入情况看，经济下行压力依然较大，今年又恰逢全面推开营改增以及财税分配体制调整两个重大转变，组织收入的形势一直都是复杂多变，一般公共预算收入统计口径发生变化，财政收入总量有所下降；从支出情况看，少数单位在预算执行过程中的严肃性还不够，追加预算占年初预算的比重较大，预算支出执行率偏低；从财政管理和监督的情况看，预算项目资金绩效考评机制有待完善，政府性债务管理工作还有待加强，财政预决算等公开工作还需进一步透明。

刚才，区财政局卞松岭局长受区政府委托作了《关于2016年1-10月份财政预算执行情况和2016年区本级财政预算调整方案（草案）的报告》。从报告表述情况看，由于国家财税政策发生较大变化，营改增政策的落实，收入口径的变化，按照省和盐城市部署要求，结合我区财政预算执行实际需要，将对一般公共收支预算进行调整，2016年全区预计完成一般公共预算收入55亿元。区本级一般公共收入预算调整为32.63亿元，调减15.83亿元；一般公共支出预算调整为57.59亿元（不含上级追加指标和上年结转），调减11.5亿元。一般公共支出预算调整具体情况：因一般公共收入预算调减，压降相关支出127721万元；根据相关文件精神，增加支出12721万元，其中退休人员基本养老金调整、职务职级并行和发放乡镇工作补贴等增加人员经费10221万元，盐城市国能投资有限公司注册资金增加支出2000万元，沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司注册资金增加支出500万元。2016年向省争取新增债券6.7亿元，相关债务支出年初已安排用于民生项目支出。通过调入预算稳定调节基金20723万元和压缩相关支出，区本级一般公共预算实现收支平衡。

财经工委认为此次调整适应新的形势，调整的幅度也体现实事求是精神，总体对财力的影响也不大，建议本次会议批准区政府提出的预算调整方案。为进一步严格预算管理，圆满完成今年的预算目标任务，财经工委建议：

1、进一步加强财税政策的研究，做好相关工作的有序衔接。国家结构性减税影响，尤其是“营改增”改革及收入口径的变化，给我区的财税工作带来了一定的影响，财政收支预算的指标进行了调减。因此要密切关注中央和省、市财税政策的调整动向，抢抓改革机遇，加强研究，强化征收主体的沟通协调，争取新一轮财税工作的主动权。

2、进一步加大征管力度，确保调整后预算任务的完成。从现在起到年底还有一个月时间，财税工作进入到了最后的冲刺阶段，财税部门要紧紧围绕区委、区政府对财税工作的部署和要求，将调整后任务指标细化到各征管部门和经济主体，加大税收稽查补漏、挖潜增收力度，强化税源监管和动态分析，巩固深化社会综合治税体系建设，做到应收尽收，千方百计增加有效收入、提高收入质量，为保运转、保民生、保项目等重点支出提供财力保障。

3、进一步加强税源培植，全面提升财政收入质量。认真做好当前经济形势分析，充分发挥财政资金引导作用，用足用活各项财政政策，加大税源企业倾斜扶持力度，大力促进企业技改和科技创新，全力推动实体经济发展，放大财政杠杆效应，保证收入稳定增长。强化税收质量意识，加强收入结构分析，规范非税收入管理，着力提升可用财力在一般公共预算收入中的比重。

4、进一步加快预算编制，提升预算的准确性和规范性。在抓好今年调整目标任务完成的同时，财政部门要按照区委、区政府的要求和部署，进一步深化和细化2017年预算编制工作，并按照预算法的规定和省、市相关要求，请财政部门于人代会前15日将2017年预算（草案）报送区人大常委会进行初审，并做好人代会期间预算审查和专题审议准备工作。同时，认真做好财政预算、部门预算的公开工作，增强预算透明度。

以上报告，请予审议。