——2016年7月27日在区十四届人大常委会第39次会议上

区人大常委会财经工委

2015年，区本级实现一般公共预算收入43.53亿元，完成预算42.16亿元的103.25%，比上年增长14.57%。实现一般公共预算支出77.4亿元，完成预算85.35亿元的90.68%，比上年增长12.31%。区本级一般公共预算总财力98.93亿元，其中：上年滚存结余7.03亿元，当年财力72.15亿元，地方政府债务收入13.06亿元，调入预算稳定调节基金3.25亿元，调入资金3.44亿元。一般公共预算支出77.4亿元，地方政府债务支出11.51亿元，补充预算稳定调节基金2.07亿元，区本级滚存结余7.95亿元，当年实现收支平衡。

2015年，区本级实现政府性基金收入102249万元，政府性基金支出98931万元。2015年区本级政府性基金总财力190658万元，区本级政府性基金总支出98931万元，调出资金25001万元，债务支出14000万元，滚存结余52726万元。区本级当年政府性基金收支平衡。

2015年，区本级完成国有资本经营收入3000万元，完成预算的100%；区本级实现国有资本经营支出3000万元，完成预算的100%。

2015年，区本级实现社保基金收入205855万元，完成预算的112.6%，增长15.1%。区本级实现社保基金支出175068万元，完成预算的99.5%，增长18.3%。区本级社保基金当年结余30787万元，年终累计结余189029万元。

财经工委认为，2015年，区政府及财政等部门认真贯彻中央和省、市确定的方针政策以及区十四届人大四次会议的决议，面对经济下行压力，充分发挥职能作用，主动采取有效措施，积极组织各项收入，加大资金政策向上争取力度，财政改革不断深入，财政管理进一步加强，各项重点支出得到保障，较好地完成了年度预算目标。财经工委建议批准区政府提出的《关于2015年区本级财政决算（草案）》。

同时，财经工委认为，区本级财政预算执行和其他财政收支中还存在一些值得重视的问题。主要是：部分财政收支核算有待规范，政府性基金决算、国有资本经营决算编报需进一步细化；少数部门预算执行不够完整规范，追加预算占年初预算比重较大；镇区经济发展有待加强，债务规模较大，占用区本级财政资金较多；财政监管有待进一步强化，资金使用效益还有待进一步提高。

区审计局在充分做好审前调查的基础上，突出预算执行中的重点和热点，对2015年度区本级预算执行和其他财政收支情况依法开展审计监督，审计工作报告对预算执行情况予以了充分肯定，并对预算管理、税收征管、部门预算执行、政策措施落实、重点专项资金管理使用等方面存在的突出问题，提出了积极的审计建议。财经工委建议区政府责成有关部门对审计发现的问题认真整改处理，并在11月份向区人大常委会报告整改情况和处理结果。

根据区十四届人大常委会第56次主任会议意见，为进一步加强财政预决算监督管理，做好下半年的财税工作，财经工委提出以下建议：

1、强化年度目标意识。认真做好当前经济形势分析，努力克服经济下行压力、政策性减税、营改增税制改革和税源结构性矛盾，充分发挥财政资金引导作用，用足用活财政各项扶持政策，全力扶持实体经济发展，大力推动企业技改和科技创新，促进经济结构调整和产业转型升级，着力培植规模骨干企业和新兴产业，保证财政收入稳定增长。积极应对营改增税制改革，加强部门衔接，提升综合治税能力，深入分析收入结构，加大税收征管力度，规范非税收入管理，争取最大财力，确保完成年度财政预算目标任务。

2、强化预算收支规范管理。严格按照预算法要求，改进和完善政府及各预算单位的预算和决算的编报与衔接，建立公开、透明、规范、细化、完整的预算决算制度，加快推进政府全口径预决算管理。充分发挥会计核算中心作用，进一步规范部门预算、财政专项资金预算、政府投资预算的管理办法。积极盘活财政结余结转资金，清理整合专项资金，增加可用财力统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。

3、强化重点支出绩效管理。财政部门要进一步强化宏观管理职能，实施积极的财政政策，继续推进预算绩效管理，健全全过程预算绩效管理机制，特别是要加强对重点部门、重点项目、重点工程的指导，加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度，不断提升预算的绩效管理质量。加强政府债务管理，在摸清债务底数的基础上做到锁定债务总量、压降债务成本、控减债务规模、化解债务有序，切实降低财政金融风险。

4、强化财政预算执行管理。财政部门要进一步强化各预算单位的责任和效率意识，优化财政支出结构,认真落实中央和省市厉行节约有关规定，树立节约意识，强化财经纪律，严格控制和压缩一般性支出，切实降低行政运行成本。完善预算决算公开的方式方法，主动接受社会公众监督，不断提高财政预算的透明度。审计部门要进一步加强对重点支出、重大政策执行及其绩效的审计监督，增强预算的约束性和严肃性。