——2015年11月27日在区十四届人大常委会第33次会议上

区人大常委会财经工作委员会

主任，各位副主任，各位委员：

根据年初人大工作要点安排，最近，我们在区人大常委会主任吴家祥的带领下，对区政府2015年1-10月份财政预算执行情况和区本级财政预算调整方案进行了调查。现将有关情况报告如下：

1-10月份，全区累计完成一般公共预算收入523995万元，完成年度预算的77.95%，同比增长15.94%；全区累计实现一般公共预算支出812048万元（含上级追加和上年结转），完成年度预算的82.05%，同比增长29.95%。

1-10月份，全区完成政府性基金收入56785万元，实现政府性基金支出76642万元。

1-10月份，全区完成社保基金收入160018万元，完成预算的87.5%，同比增长16.6%；实现社保基金支出143534万元，完成预算的82.3%，同比增长22.7%。

1-10月份，全区国有资本经营收入3000万元，国有资本经营预算支出3000万元。

区人大财经工委审查认为，今年以来，区政府及财政、国税、地税等相关部门紧紧围绕年初人代会确定的财税工作目标，认真落实区委工作会议精神，依法强化税收征管，大力组织财政收入，严格控制“三公”经费和一般性支出，切实保障重点建设、民生改善支出需要，财政预算执行总体情况较好。

在肯定成绩的同时，我们也必须看到预算执行中还存在着一些不尽人意的地方，从收入情况看，经济下行压力依然较大，主体税源经济支撑不足，今年前三季度工业用电量负增长8.3%，工业税收贡献份额有所下降，1-10月份，40家规模骨干企业中有近半纳税额同比下降，企业固定资产抵扣同比下降37.4%；从支出情况看，在预算执行过程中的严肃性还不够，部分单位有挪用挤占项目资金弥补公用经费的不足等现象；从财政管理和监督的情况看，预算项目资金绩效考评机制有待完善，政府性债务管理工作有待加强，财政预决算等公开工作还需进一步透明。

刚才，区财政局卞松岭局长受区政府委托作了《关于2015年1-10月份财政预算执行情况和2015年区本级财政预算调整方案（草案）的报告》。从报告表述情况看，2015年区本级一般公共预算收入不作调整，仍维持年初人代会确定的目标。一般公共预算支出根据相关文件规定需要调整，主要是人员经费、项目经费和政府性债务支出增加，涉及资金190528万元。受房地产开发投资影响，政府性基金预算也需作相应调整，土地使用权出让收入调减5.5亿元、农业土地开发收入调减1亿元，城乡社区支出调减6.5亿元。财经工委建议本次会议批准区政府提出的预算调整方案。

为进一步严格预算管理，圆满完成今年的预算目标任务，财经工委建议：

1、加大组织收入力度。从现在起到年底不到40天时间，财税工作进入到了最后的冲刺阶段，财税部门要紧紧围绕区委、区政府对财税工作的部署和要求，与各经济主体形成合力，进一步加大税收稽查补漏、挖潜增收力度，强化税源监管和动态分析，巩固深化社会综合治税体系建设，做到应收尽收，千方百计增加有效收入、提高收入质量，努力按时保质完成全年的预算收入任务，为保运转、保民生、保项目等重点支出提供财力保障。

2、加强财政资金监管。支出重点要向社会保障、民生改善、城镇化建设、支持经济发展和高新技术产业等方面倾斜，将有限的资金用在刀刃上。要抓紧安排这次预算调整后新增加的支出，尽可能地增强资金使用的时效性，减少年底结余结转。要严格落实中央“八项规定”，继续从严压缩一般性行政支出，特别是“三公”经费等支出。通过实施项目督查和绩效评估等措施，加强对各类专项资金的监管，保证用好财政资金，提高资金使用效益。高度重视政府债务管理和监控，加强债务分析，明确管理职责和偿还责任，切实防范财政债务风险。

3、加快明年预算编制。在抓好今年预算目标任务完成的同时，财政部门要按照区委、区政府的要求和部署，加强对明年经济形势的研判，进一步深化和细化2016年预算编制工作，着力提高预算编制的准确性和科学性。按照《预算法》的规定和省、市相关要求，请财政部门于人代会前15日将2016年预算（草案）报送区人大常委会进行初审，并做好人代会期间预算审查和专题审议准备工作。同时，认真做好财政预决算、“三公”经费等有关公开工作，增强预算透明度。

以上报告，请予审议。